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霍山县广播电视台2016年部门决算情况
浏览次数:303发布时间:2017-09-29

 

  

 

  一、部门主要职能

    根据职能调整,县广播电视台的主要职责是:

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规;按照党和政府的宣传工作方针,研究制订并组织实施全县广播电视对内、对外宣传工作;坚持正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用;负责本级台制作的广播电视节目终审和播出;负责向县政府网站保质、保量、及时提供音视频新闻及其他节目;负责制订本级台的广播剧、电视剧、动漫作品的计划创作。   

  (二) 贯彻执行国家广播电视技术政策和标准,配备本级台的广播电视摄录、制作、演播、播控等设施。负责广播电视节目创优工作。负责南岳山广播电视差转台、中央、省、市、县、乡(镇)村广电节目设备运行、维护和技术保障。

  (三) 负责本级广播电视广告经营管理,国有资产保值增值;审批和监管本台重大项目建设与内部审计。

  (四) 负责并组织开展台广播电视理论研究、优秀作品评选,并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。  
  (五) 负责全台内部管理,确保宣传和经营等工作规范有序;负责组织干部职工的教育培训与队伍建设;负责全台的安全保卫工作。

    (六) 承办县委、县政府交办的其它工作事项。

  

  二、2015年度部门决算单位构成

   2015年度部门预算包括霍山县广播电视台本级部门决算。与预算一致。

 


  三、霍山县广播电视台2016年度部门决算报表

收入支出决算表.jpg

收入决算表.jpg

支出决算表.jpg

 

 

收支决算总表.jpg

收支决算表.jpg

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政府资金.jpg

  四、霍山县广播电视台2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

  2016年度收入总计1022.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1022.79.万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加24.09万元,增长2.36%,主要原因:是人员工资收入增加。支出减少23.01万元,降低2.2%,主要原因是项目支出减少。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计1022.79万元,其中:财政拨款收入1022.79万元,占100%。

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计979.08万元,其中:基本支出864.91万元,占88.34%;项目支出114.17万元,占11.66%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计1022.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1022.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少23.01万元,降低2%,主要原因是项目支出减少

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.财政拨款收入决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款收入1022.79万元,占本年收入的100%。

  2.财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出979.08万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少66.72万元,降低6.3%。主要原因一是加强管理,减少开支;二是项目支出减少。 

  3.财政拨款支出决算具体情况

  2016年度财政拨款支出年初预算为723.5万元,支出决算为979.08万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因一是工资支出增加,人员增加及效能工资增加;二是项目支出增加。其中基本支出864.91万元,占88.3%;项目支出114.17万元,占11.7%。具体情况如下:

   文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为671.5万元,支出决算为820.44万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加工资增加。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出979.08万元,其中人员经费648.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费216.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)霍山县广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。

  (八)其他重要事项的情况说明

  (一) 国有资产占有使用情况。

  截止到2016年12月31日,霍山县广播电视台部门共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车(新闻采访车)1辆、特种专业技术用车(新闻直播车)1辆。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。